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乌海市国土资源局海南分局2016年度决算
来源: | 发布时间:2017-09-20 | 【关闭】

                      乌海市国土资源局海南分局2016年度决算相关说明 

 

  第一部分乌海市国土资源局海南分局基本情况 

  一、部门职能 

  (一)承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任。 

  (二)承担规范乌海市海南区国土资源管理秩序的责任。 

  (三)承担优化配置国土资源的责任。 

  (四)负责规范全区国土资源权属管理。 

  (五)承担全区耕地保护的责任;确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 

  (六)承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。 

  (七)承担节约集约利用土地资源的责任。 

  (八)承担规范全区国土资源市场秩序的责任。 

  (九)负责全区矿产资源开发的管理。 

  (十)承担全区地质环境保护的责任。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  乌海市国土资源局海南分局内设九个科室(办公室、计财室、地籍股、土地利用股、矿产开发股、地环股、土地整治办公室、执法监察股、办证大厅)、四个国土资源管理所(拉僧仲国土所、公乌素国土所、拉僧庙国土所、渡口国土所)。 

  第二部分乌海市国土资源局海南分局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  本部门2016年初预算数551.51万元,2016年决算支出总计551.51万元,全年收支平衡。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计551.51万元,支出总计551.51万元。与2015年度相比,收入减少9.73万元,减少1.7%;支出减少9.73万元,减少1.7%。主要原因:一是2016年降低了临时工工资;二是进行了公车改革;三是关闭了单位职工食堂;四是节约日常支出。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计551.51万元,其中:财政拨款收入551.51万元,占100%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计551.51万元,其中:基本支出551.51万元,占100%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计551.51万元,支出总计551.51万元。与2015年度相比,收入减少9.73万元,减少1.7%;支出减少9.73万元,减少1.7%。主要原因:一是2016年降低了临时工工资;二是进行了公车改革;三是关闭了单位职工食堂;四是节约日常支出。  

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计551.51万元,其中:基本支出551.51万元,占100%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出551.52万元,其中: 

  1、人员经费478.38万元,主要包括:基本工资168.39万元、津贴补贴151.45万元、社会保障缴费15.40万元、单位基本养老保险缴费32.74万元、其他工资福利支出8.12万元、退休费75.71万元、生活补助1.35万元、住房公积金25.20万元。较上年减少1.22万元,主要原因是:将单位招聘的临时工工资降低,致使其他工资福利支出减少。 

  2、公用经费73.14万元,主要包括:办公费4.28万元、手续费0.14万元费、水费3.17万、电费5.04万元、邮电费5.78万元、取暖费21.58万元、差旅费5.39万元、培训费0.02万元、维修费1.44万元、公务接待费0.62万元),较上年增加11.41万元,主要原因是:一是配合乌海市“创文明城市”工作,我单位增加了绿化面积,致使水费增加;二是2016年上半年单位的网费自行承担,致使邮电费增加;三是由于单位土地审批、矿产开发、卫片检查等工作要经常到自治区国土厅对接,致使差旅费增加。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为9.5万元,支出决算为9.47万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.85万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的99.7%。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出9.47万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.85万元,占93.5%;公务接待费支出0.62万元,占6.5%。具体情况如下: 

  全年无因公出国(境)费支出 

  公务用车购置及运行维护费支出8.85万元。其中:无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出8.85万元,用于车辆维护及运行,车均运维费1.8万元,较上年减少10.14万元,主要原因是2016年进行车改,公车数量减少,降低了公务用车运行维护费用。 

  公务接待费支出0.62万元。其中:国内公务接待费0.62万元,接待8批次,共接待80人次。主要用于一是基本农田划定工作;二是矿山治理进行可行性研究。无国(境)外接待费 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)国有资产占用情况 

  截至2016年6月31日,本部门共有公务用车5辆。6月底公车改革后保留1辆公务用车。 

  (二)预算绩效管理工作开展情况 

  为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。将预算管理各个环节的活动都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理的全过程,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。 

  采用科学的体系,规范的程序、适当的方法、明确的措施保障预算绩效管理工作的有效性,提高全过程预算绩效管理质量。预算完成后要评价绩效目标实现等情况,围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。 

  2016年度我单位基本支出的各项收入和支出都按预算目标完成,我单位财政支出有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放。公用经费均用到实处,三公经费主要支出是公务用车维护费。 

  在上级部门的正确领导下,我单位出色完成了2016年绩效管理工作,为下一年的工作奠定了基础。 

  第三部分名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:陶枝枝 联系电话:0473-6976011 

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