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乌海市国土资源局乌达分局2016年部门收支决算
来源: | 发布时间:2017-09-18 | 【关闭】

                               部门决算分析报告 

  一、部门(单位)情况 

  (一)基本情况 

  1.主要职能。 

  乌海市国土资源局乌达分局负责乌达地区土地及矿产等自然资源的管理、规划、保护与合理利用等行政事业工作。 

  2.机构人员情况。 

  核定编制总数29个,其中行政编5名,全额事业编18名,自收自支人员2名;地方补充编4名,年末实有总人员66人,其中机关行政管理财政供养人员64人(在职27人,提前离岗12人,退休25人),自收自支人员2人。 

  3.机构人员当年变动情况及原因。 

  机构人员当年变动情况:行政人员调出2名,市局调入1名;事业人员调出1名;离岗人员调整到其他人员中12人。 

  二、收入支出预算执行情况分析 

  (一)收入支出预算安排情况 

  年初预算数为454.97万元,实际支出640.03万元,调整原因主要是年内进行了几次调资。 

  (二)收入支出执行情况 

  1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入640.03万元,实际支出640.03万元。 

  2.重点经济分类支出执行情况 

  (1)三公经费支出情况:去年的公务用车运行维护费为18.99万元,今年是5.20万元,年内增加的公务员公务用车补贴3.15万元,此项费用实际节约了10.64万元。 

  三、资产负债情况分析 

  资产负债率为3.18%。 

  

  

  

  

  

  

  

  

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