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乌海市国土资源局2018年部门预算
来源: | 发布时间:2018-02-05 | 【关闭】

                 乌海市国土资源局2018年部门预算编制目录 

  第一部分 部门预算、“三公”经费预算公开文字说明 

  一、本部门概况 

  (一)主要职能、职责 

  (二)机构设置情况 

  二、2018年部门预算收支情况 

  (一)2018年部门预算收入增减变化情况 

  (二)2018年部门预算支出增减变化情况 

  (三)2018 年“三公”经费财政预算安排情况及增减变化原因 

  (四)机关运行经费安排情况 

  (五)政府采购预算安排情况 

  (六)政府性基金预算财政拨款支出情况 

  (七)国有资产占用情况说明 

  (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  名词解释    

  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第二部分 2018年部门预算公开套表 

  一、2018年财政拨款收支预算总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、2018年财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  八、政府性基金预算支出表 

 

 

                   2018 年乌海市国土资源局部门预算、“三公”经费预算公开文字说明 

  一、本部门概况 

  (一)主要职能、职责 

  1、承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任。 

  2、承担规范乌海市国土资源管理秩序的责任。 

  3、承担优化配置国土资源的责任。 

  4、负责规范全市国土资源权属管理。 

  5、承担全市耕地保护的责任。 

  6承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。 

  7、承担节约集约利用土地资源的责任。 

  8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。 

  9、负责全市矿产资源开发的管理。 

  10、负责管理全市地质勘查行业。 

  11、承担全市地质环境保护的责任。 

  12、承担全市地质灾害预防和治理的责任。 

  13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。 

  14、推进全市国土资源科技进步。 

  15、开展乌海市国土资源开发对外合作与交流。 

  16、承办乌海市人民政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  乌海市国土资源局是根据中央机构改革精神,于2001年11月由原来的乌海市土地局、乌海市矿产资源管理局合并重新组建的,是乌海市国土资源行政主管部门(正县级)。乌海市国土资源局下设4个分局、6个事业单位,内设11个科室。 

  二、2018 年部门预算收支情况 

  (一)2018 年部门预算收入增减变化情况 

  2018年本单位预算收入数为1196.79万元。2017年度预算收入数为1458.64万元。2018年项目工作减少预算减少200万元。 

  (二)2018 年部门预算支出增减变化情况 

  2018年本单位预算收入数为1196.79万元。2017年度预算收入数为1458.64万元。2018年项目工作减少预算减少200万元。 

  (三)2018 年“三公”经费财政预算安排情况及增减变化原因 

  2018年本单位“三公”经费财政预算为2.66万元。 

  1、因公出国(境)费用金额 0 万元,与上年相比无增(减)。 

  2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.71万元,其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无增(减);公务用车运行维护费金额1.71万元,与上年相比减少额为2.09万元、减少55%。 

  3、公务接待费 

  公务接待费预算安排0.95万元,与上年相比增加额为0.05万元、减少5%。减少原因是:在保证正常工作的前提下尽可能的节约开支。 

  (四)机关运行经费安排情况 

  本单位2018年度机关运行经费预算安排84.44万元,其中:办公费3.72万元;印刷费0.5万元;水费1.5万元;电费3万元;邮电费2.75万元;差旅费9.78万元;会议费1.5万元;培训费12.42万元;公务接待费0.95万元;劳务费2万元;工会经费8.74万元;福利费10.92万元;公务用车运行维护费1.71万元;其他交通费用21.6万元;其他商品和服务支出3.35万元。 

  (五)政府采购预算安排情况 

  本单位 2018年度政府采购预算安排 3622.7 万元,其中:办公楼及暖气维修118万元,办公设备、用品及耗材47万元;党建活动室120万元;评估费1268.2;第三次全国土地调查1200万元;物业费用24万元;培训费用44万元;勘测、测绘费用286.5;宣传费用15万元;总体规划费用500万元。 

  (六)政府性基金预算财政拨款支出情况 

  我单位 2018 年无政府性基金支出预算。 

  (七)国有资产占用情况 

  本年度本部门共有车辆9辆,其中一般执法执勤用车6辆,其他用车3辆,与上年度无增减变化。 

  (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  我单位预算绩效目标已初步设置。绩效目标是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我单位在编制年度预算时,是根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、部门职能及事业发展规划,科学、合理地测算资金需求,编制预算绩效计划,报送绩效目标。 

  名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:贾璐   联系电话:0473-6992081 

  

  

  

  

  

  

  

  

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