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乌海市国土资源局海南分局2017年度决算公开报告
来源: | 发布时间:2018-09-26 | 【关闭】

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  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分部门基本情况 

  一、部门职能 

  乌海市国土资源局海南分局负责海南地区土地及矿产等自然资源的管理、规划、保护与合理利用等行政事业工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  本单位设置了十二个股、所室,分别是:办公室、计财股、地籍股、土地利用股、执法监察股、地环股、矿管股、纪检室、土地整理办公室、拉僧庙所、公务素所、渡口所、拉僧仲所。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  本部门2017年初预算数490.48万元,2017年度决算支出总计561.48万元。与年初预算数相比,收入增加71万元,增长14%;支出增加71万元,增长14%。主要原因是年内进行了调资,工资福利财政拨款增加。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计561.48万元,其中:本年收入合计561.48万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计561.48万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比551.51万元,收入总计增加9.97万元,增长1.8%;支出总计增加9.97万元,增长1.8%。主要原因:年内进行了调资,工资福利财政拨款增加。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计561.48万元,其中:财政拨款收入561.48万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计561.48万元,其中:基本支出561.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计561.481万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计561.48万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加9.97万元,增长1.8%;支出增加9.97万元,增长1.8%。主要原因:年内进行了调资,工资福利财政拨款增加。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计561.48万元,其中:基本支出561.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出561.48万元,其中:人员经费561.48万元,主要包括基本工资133.09万元、津贴补贴189.9万元、奖金10.59万元、其他社会保障缴费19.06万元、机关事业单位基本养老保险52.34万元、退休费81.83万元、生活补助2.85万元、住房公积金33.22万元,对个人及家庭补助0.36万元,较上年增加9.97万元,主要原因是:由于2017年度工资调整,工资福利财政拨款增加,致使2017年度缴费基数加大,社会保障和就业支出增加 ;公用经费38.24万元,主要包括:办公费1.48万元、手续费0.06万元,印刷费0.04万元、水费2万元、电费6.04万元、邮电费0.68万元、差旅费2.06万元、取暖费5.65万元,培训费5.75万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.35万元、维护费0.23万元,工会经费6.83万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他商品服务支出0.88万元。较上年减少34.89万元,主要原因是:办公费、差旅费、取暖费减少。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.1万元,支出决算为4.05万元,完成预算的98.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元,完成预算的99.14%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的96.67%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公车改革,现有公务车1辆,费用减少。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.05万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,占85.68%;公务接待费支出0.58万元,占14.32%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出:3.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出3.47万元,用于车辆维护及运行,车均运维费3.47万元,较上年减少5.3775万元,主要原因是公车改革,现有公务车1辆,费用减少。 

  公务接待费支出:0.58万元。其中:国内公务接待费0.58万元,接待7批次,共接待70人次。主要用于地质环境治理指导工作及地环院遥感监测工作。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。 

  (二)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,核定使用公务用车1辆。 

  (三)预算绩效管理工作开展情况 

  为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。将预算管理各个环节的活动都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理的全过程,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。  

  2017年度我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算目标完成。我单位财政支出有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放。公用经费均用到实处,三公经费主要支出是公务用车维护费,三公经费共支出4.05万元,较上年度减少5.42万元。 

  在上级部门的正确领导下,我单位出色完成了2017年绩效管理工作,为下一年的工作奠定了基础。 

  第三部分名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:陶枝枝 周亨    联系电话:0473-6976011 

  

  

  

  

  

  

  

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