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乌海市国土资源局乌达分局2017年度决算公开报告
来源: | 发布时间:2018-09-26 | 【关闭】

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  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  乌海市国土资源局乌达分局负责乌达地区土地及矿产等自然资源的管理、规划、保护与合理利用等行政事业工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  核定编制总数29个,其中行政编5名(3名机关工人),地方补充编4名,全额事业编20名;年末实有总人员66人,其中机关行政管理财政供养人员66人(在职29人,提前离岗12人,退休25人)。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  年初预算数为642.58万元,实际支出658.64万元,调整原因主要是年内正常增薪。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计658.64万元,其中:本年收入合计658.64万元,支出总计658.64万元。其中:与2016年度相比,收入总计增加18.61万元,增长2.9%;支出总计增加18.61万元,增长2.9%。主要原因:由于2016年度工资调整幅度较大,致使2017年度缴费基数加大,社会保障和就业支出增加。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计658.64万元,其中:财政拨款收入658.64万元,占100%;。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计658.64万元,其中:基本支出658.64万元,占100%。  

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计658.64万元,与2016年度相比,收入增加18.61万元,增长2.9%;支出增加(减少)18.61万元,增长2.9%。主要原因:由于2016年度工资调整幅度较大,致使2017年度缴费基数加大,社会保障和就业支出增加。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计658.64万元,其中:基本支出658.64万元,占100%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出658.64万元,其中:人员经费604.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加26.56万元,主要原因是:由于2016年度工资调整幅度较大,致使2017年度缴费基数加大,社会保障和就业支出增加 。公用经费54.04万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等,较上年减少7.95万元,主要原因是:在保证正常工作运行的情况下尽可能的节约开支。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.94万元,支出决算为2.49万元,完成预算的85%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元,完成预算的125%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:车辆陈旧,维修费用加大;节约开支,公务接待费用减少。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.49万元,公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,占97%;公务接待费支出0.07万元,占3%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中:公务用车运行维护费支出2.42万元,较上年减少2.75万元,主要原因是运行车辆减少。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。 

  公务接待费支出0.07万元。其中:国内公务接待费0.07万元,接待2批次,共接待6人次。主要用于上山执法巡查误餐。 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出54.04万元,比2016年减少7.95万元,降低12.82%。主要原因是:在保证正常工作运行的情况下尽可能的节约开支。 

  (二)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆 13辆,其中,一般执法执勤用车13辆,与2016年无增减变化。 

  (三)预算绩效管理工作开展情况 

  我单位预算绩效目标设置 

  绩效目标是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我单位在编制年度预算时,是根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、部门职能及事业发展规划,科学、合理地测算资金需求,编制预算绩效计划,报送绩效目标。 

  我单位整体支出绩效评价 

  2017年,根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:支出总额基本控制在预算总额以内,“三公”经费较上年度减少2.71万元。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:曹虹    联系电话:0473-6983009 

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