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乌海市国土资源规划勘测设计院2017年度决算公开报告
来源: | 发布时间:2018-09-26 | 【关闭】

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  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  负责全院日常政务协调、文秘与宣传、后勤服务、安全生产与综合治理。  

  管理全院人事、专业技术档案。  

  管理全院资金、资产,财务税务、预算、决算、会计核算、职工社会保险。  

  负责党的组织建设、廉政建设和宣传教育,人才培养、继续教育、精神文明建设工作。  

  负责本院业务资质的申请、认证、年检、复查、换证等管理工作。  

  二、机构设置及单位构成情况 

  乌海市国土资源规划勘测设计院为保证本院工作目标及质量要求,根据员工承担的工作赋予相应地职责和权限,明确工作的相互关系,包括院长、副院长、总工程师,我院设置机构有综合事务部、质量管理部、勘测技术部、制图中心等四大部门,各部门职责按规定执行。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年预算为57.87万元,财政拨款收入113.83万元。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计113.83万元,其中:本年收入合计113.83万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计113.83万元,其中:结余分配0.00 

  万元,年末结转和结余5.48万元。与2016年度相比,收入总计增加46.57万元,增长69.24%;支出总计增加46.57万元,增长69.24%。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计113.83万元,其中:财政拨款收入113.83万元,占年度收入100%; 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计108.35万元,其中:基本支出108.35万元,占本年支出100%; 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计113.83万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计113.83万元,其中:年末结转和结余5.48万元。与2016年度相比,收入增加46.57万元,增长69.24%;支出增加46.57万元,增长69.24%。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计108.35万元,其中:基本支出108.35万元,占一般公共预算财政拨款支出100%; 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.35万元,其中:人员经费94.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等,较上年增加43.17万元,公用经费14.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加6.67万元。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元,支出决算为0.50万元,完成预算的62.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.50万元,完成预算的166.67%;公务接待费支出决算为0.00万元。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,占财政拨款“三公”经费支出100%;公务接待费支出0.00万元,占财政拨款“三公”经费支出0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 

  公务接待费支出0.00万元。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年减少6.53万元,降低100%。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少8.75万元,降低100%,政府采购工程支出0万元,与2016年持平;政府采购服务支出0万元,与2016年持平。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,主要原因是:办公室人员办公公务用车;一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  严格按照《预算法》将绩效理念融入预算管理全过程,纵深推进预算绩效管理改革,有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。  

  一、控制源头,提高预算绩效管理信息化水平。  

  二、规范制度,建立预算绩效管理工作机制。  

  三、提质增效,拓展预算绩效评价广度和深度。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:宋剑涛    联系电话:0473-6992065 

 

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